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创新集中评审制质量进度双保险

手机免费访问www.cnfol.com2013年10月18日07:59 国家电网报  查看评论
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  9月下旬,经过国网青海省电力公司评审组严格细致的评审,物资、营销等9个业务组11个专业的内部控制流程标准实施与应用工作顺利通过阶段性评审,国网青海电力全面完成该项工作,比计划时间超前30%。

  集中办公 集中管控 集中评审

  国网青海电力被确定为国家电网公司内部控制建设试点单位后,始终将内部控制建设作为管理提升的重要抓手,努力提高试点工作质量,落实建设责任,创新建立了“集中办公、集中管控、集中评审”的机制,并使之成为内部控制建设中的特色与亮点。

  “我们严格按照国家电网公司实施方案要求,采取集中办公模式,通过统筹安排、计划分解、督察督办等集中管控措施,逐步实现建设目标;通过专家组现场评审、现场完善、现场签署意见的集中评审方式,确保了建设成果真实、准确、完整,为构建内部控制标准体系提供了强有力的保障。”国网青海电力内控建设办公室副主任刘志霞如是说。

  在国家电网公司部署的各个阶段性工作计划印发后,国网青海电力第一时间对工作进行细化安排,并向前推进时间节点,落实责任到人,留出足够的复核、评审时间。“我们内控办公室从实际出发,细致梳理、复核内控流程后,提请修改二级流程6项,国家电网公司采纳了4项,并增加三级流程5项,删减四级流程21项。”国网青海电力财务部评价管理专责徐华表示,最终形成的国网青海电力层面内控业务流程框架拥有一级流程19项、二级流程107项、三级流程446项、四级流程658项。

  “三集中”的工作机制,使各业务组形成合力,集中评审每个关键节点工作,做到时间统一、要求统一,任务同步、管理同步、考核同步,为全面推进内控建设奠定了坚实基矗

  全业务覆盖 全过程管控

  国网青海电力的集中评审采用统一组织、分专业评审的模式,由各业务组牵头部门负责人、参建人员、咨询顾问及相关人员参加。评审前,内控办公室详细制定了评审工作流程。

  评审过程中,按照流程,9个业务组从所涉及部门、主要工作内容、各级流程的逻辑关系、与模板发生变动情况等几个方面进行汇报。汇报中评审人员随机提问,各业务组联络人、参建人员就提出的问题解释说明,并就关键环节、重点内容与评审人员展开研讨。

  国网青海电力内控建设物资组联络人张顺成说:“评审中最大的特点就是评审人员不仅仅局限于对工作成果的交流讨论,还就如何提升管理水平、与下阶段工作的衔接等方面,进行深入地分析研讨。这样做,在提高了评审效果的同时,也有效保障了内控建设的时序,为下一步管理水平提升打好基矗”

  分专业评审结束后,评审人员就阶段性工作成果提出针对性、建设性意见,各业务组对所有评审意见开展汇总、归纳及分析,形成合理完善的修改意见,确保修改后的工作成果能够准确体现国网青海电力业务特点,确保内控建设成效和质量。

  优化提升 成效凸显

  据了解,内控建设过程中,国网青海电力一手抓机构优化,增设宣传、信息技术支撑、人力资源调配等配套保障组,构筑全方位的支撑与保障网;一手抓机制完善,建立督察督办、绩效考核、风险防控等机制,实施集中管控,强化执行力度,推进工作的常态化、精益化。

  8月20日,内部控制流程标准实施与应用工作正式启动后,针对任务重、时间紧、成果质量要求高的实际,国网青海电力各业务组组织盛市、县三级精干力量,采用集中办公的方式,采取日进度、周评审、月考核机制等全过程集中管控措施,及时掌握专业组完成情况,保证各项工作可控、在控,真正实现了闭环管理。

  在内部控制建设第二阶段流程图绘制、矩阵填制工作中,国网青海电力根据暴露出的不同层级对流程认识不一致、个人经验主导流程图绘制思路等问题,进一步完善内部集中评审制度,根据各业务组的不同进度,按不同专业,在国家电网公司规定上报的时间前,分期分批组织部室主任、业务骨干、咨询顾问开展内部集中评审,现场评审、修改完善、签署意见,通过一批,即刻上报对口业务组。这样的二次把关既保证了工作质量,又保证了工作进度,确保成果能被第一时间采用。

  “员工对开展内部控制建设的高度、深度、广度、精度都有了更深刻的认识,参与建设的积极性空前高涨,工作热情、效率和质量大幅提升,形成了全员参与、求实创新的良好氛围,确保了内部控制建设有力有序、安全稳定、又好又快进行。”国网青海电力内控建设领导小组副组长、总会计师高浦表示。

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